甘南州机构编制委员会办公室2014年决算说明

甘南州机构编制委员会办公室

2014年决算说明

一、单位有关情况

（一）基本情况

1、主要职能：负责审核州直各部门的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核审批州直机关内设机构、科级干部职数；审核调整县市、乡镇机构设置和人员编制总额；审核州政府派驻外地办事机构的机构编制；审核副科级以上各类开发区机构设置、机构规格、人员编制和领导职数；负责省编委下达的各类专项编制的分配和管理工作。负责拟订全州事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整州委、州政府直属事业单位和州直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道。

2、机构人员情况：现人员编制核定为28人（其中：18人行政编制，8人事业编制,2人后勤事业编制），退休人员3人。

3．单位机构人员2014年变动情况及原因。2014年末单位实有在职人员23人，比去年增加5人，主要原因是工作需要。

（二）当年取得的主要事业成效

1、全面推进政府机构改革。

2、稳妥推进事业单位改革。

3、深化行政审批制度改革。

4、完成全州机构编制核查工作。

5、加强机构编制日常管理，强化电子政务。

6、加强了部门自身建设。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2014年初预算数为1708937.86元，其中一般公共服务支出预算为1549666元；退休支出预算为159271.86元。年终决算数为2127114.2元，其中一般公共服务支出决算为1967186元；退休支出决算为159928.20元。决算数比上年增加，其原因是我办取得全省机构编制管理奖，年中省财政厅、省编办、拨付150000元予以加强机构编制管理工作；2014年末单位实有在职人员23人，比去年增加5人，相关支出随之增加。

（二）收入支出执行情况

1、支出与预算对比分析

2．收入支出结构分析

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重图

3．重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：

2014年与2013年三公经费支出对比表

（2）会议费支出情况：2013年会议费支出为58107元，2014年会议费支出为68375元，较上年增加10268元，原因是今年开展机构编制核查等工作召开了两次会议。

三、年末固定资产情况

年初固定资产总额为412101元，本年增加固定资产20200元，其中一台松下传真机1600元；四台戴尔c560电脑18600元。